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网络公司虚拟货币如何收税

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去年,弗雷德 Fred 在 Gemini、Binance 和 Coinbase上交易了比特币、以太和其他一些加密货币。不幸的是,由于数字货币市场熊市,他的交易产生了超过 35,000 美元的资本损失。他,并不是唯一倒霉蛋。

最近,到处在流传着这样的人的故事,他们还未通过数字货币致富,却被反“坑”一把,损失惨重。

这无疑是一笔巨大的损失,如果处理不当,就更加雪上加霜——几周内的报税可能会给你增加另一个麻烦。

鉴于比特币在 2018 年同比下跌 55%,而前一年则上涨了 686%,对弗雷德这样的密码持有者来说,今年对密码交易征税的情况可能会大不相同。

主要的不同之处在于,用户将希望在熊市期间申报资本损失,以减少他们的税单。这意味着要确保你的资本损失索赔要求最大限度地发挥最大潜力:

1、在同一纳税年度,用亏损抵销其他资产类别的资本收益;

2、用剩下的损失来抵消多达 3000 美元的其他收入(如果你结婚了,分开申请的话,是 1500 美元);

3、将剩余的资本损失转到未来几年。

资本损失的例子

为了理解它的强大功能,让我们举个例子。

想象一下,2018 年,Maya 在在股市赚了 5000 美元,但同年在加密货币交易中损失了9000 美元。如果不申报加密货币税,Maya 将从股市获得 5000 美元的资本利得税。在 24% 的短期税率下,这将是 1200 美元(5000美元* 24%)的税收!

现在,考虑到 9000 美元的加密资本损失,股市所有 5000 美元的资本收益将被抵消,留下 4000 美元的额外损失。再由于 Maya 是单身,额外的 3000 美元收入可以被抵消(通常也要按 24% 的税率征税)。

因此,你可以省下 1200 美元(来自股票市场)和 720 美元(3000 * 24%)的所得税,总共省下 1920 美元。除此之外,Maya 还将增加 1000 美元(9000 美元- 5000 美元- 3000 美元)的资本损失,这些资本损失可以提前到2019年纳税年度,以抵消明年的资本收益(以及潜在的收入)。

2018 年税制改革

与前几年相比,去年出现了许多新的加密货币交易对,以及更多交易所的交易。这意味着,您将比以往任何时候都更希望,确保手边有所有帐户记录。

监管方面也存在差异。今年,美国国税局(IRS)明确表示,同类交易所只适用于房地产(比如房地产)。

这意味着,2018 年的加密货币对加密货币交易(俗称币币交易),需要进行资本收益计算,而不仅仅是在交易结束时兑现法定货币(如美元)。

根据美国国税局(IRS)的指导,所有虚拟货币都要作为财产征税,无论你持有比特币、以太币或任何其他加密货币。有了新的澄清,like-kind exchange 不适用于 cryptocurrency ,这意味着您需要对每个加密货币交易都有记录,包括币币交易。

根据你的交易历史,跟踪所有这些单独交易,如果你交易频繁,可能会变成一场噩梦。然而,重要的是要有你所有交易的记录,这样你就可以提交你的 IRS 表格 8949 ,资本利得税表格。还开始构建新的工具,来帮助自动跟踪、记录和生成加密货币税的税务表单。

CoinTracker 就是其中之一,而 Fred 是一个真正的客户。他现在正在准备他的税收:他将能够清除 2018 年的所有资本收益,抵消 3000 美元的收入,并将剩余的所有资本收益转到未来几年。虽然他还不知道储蓄的全部金额,因为他还没有完成他的税收,这可能最终是数千美元。

挖矿

如果您是加密货币挖矿者,IRS 将加密货币开采所得,计算为应纳税收入。挖矿所得的数字货币应当包括在总收入中,并根据收到数字货币时的市场价值征税。归档方法,将取决于你是业余爱好者还是商业挖矿者,这取决于采矿的方式、纳税人的专业技能,利润总额等因素。业余爱好者只需要把收入添加到 1040 表格中,不需要缴纳自营职业税,虽然没有那么多的扣除额。

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